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# Como adicionar um novo fornecedor | Chave Dez

Centralize seus parceiros de compra em poucos cliques. No Chave Dez, você pode **cadastrar fornecedores manualmente** ou **gerá-los automaticamente a partir do XML de uma nota fiscal de compra (NF-e)**. Manter essa base limpa acelera cotações, reposições e controle financeiro.

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### 🧭 Onde começar

Na página **Fornecedores**, clique em **Adicionar fornecedor** para abrir o modal **Criar novo fornecedor**.

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### ✅ Cadastro manual (passo a passo)

No modal **Criar novo fornecedor** (imagem de referência), preencha:

1. **Nome** *(obrigatório)*
   * Use uma **padrão único** para evitar duplicidade (ex.: sempre Razão Social **ou** sempre Nome Fantasia).
   * Se você negocia pelo nome fantasia, use-o aqui e guarde a razão social no ERP/financeiro, se necessário.
2. **CPF ou CNPJ** *(opcional, porém recomendado)*
   * Ajuda a **identificar unicamente** o fornecedor e evita cadastros duplicados.
   * Prefira digitar **somente números** (14 para CNPJ; 11 para CPF).
3. **E-mail** *(opcional)*
   * Priorize o **e-mail de atendimento/financeiro** para agilizar cotações e boletos.
4. **Telefone** *(opcional)*
   * Inclua DDD e, se houver, WhatsApp comercial.
5. **Salvar fornecedor**
   * Clique no botão **Salvar fornecedor**. O registro aparece imediatamente na listagem.
   * Se não quiser manter o rascunho, use **Não quero salvar**.

> **Dica de consistência**: antes de criar um novo registro, use a **busca** da listagem para checar se o fornecedor já existe (pelo nome ou CNPJ).

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### 📦 Cadastro via importação de XML (NF-e de compra)

Quando você **importa o XML de uma nota fiscal de compra**, o sistema lê os dados do **emitente** (seu fornecedor) e:

* **Cria** o fornecedor automaticamente **ou**
* **Atualiza** um cadastro já existente (conforme os dados encontrados).

**Como fazer**

1. Acesse a funcionalidade **Importar XML de compra**.
2. Envie o **arquivo XML** da NF-e emitida pelo fornecedor.
3. Revise os dados identificados e **confirme**.
4. Volte à listagem de fornecedores para validar se o cadastro ficou **padronizado** (nome, CNPJ, contatos).

> **Atenção à duplicidade**: após a importação, verifique se não ficou **um cadastro pelo nome fantasia** e outro pela **razão social**. Unifique o padrão e mantenha o **CNPJ** como referência principal.

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### ✅ Boas práticas (para uma base confiável)

* **Padronize o “Nome”** (sempre Razão Social **ou** sempre Fantasia).
* **Preencha o CNPJ/CPF** sempre que possível — é a **chave** contra duplicidade.
* **Valide contatos críticos**: e-mail de financeiro/atendimento e telefone/WhatsApp.
* **Revise após a importação**: ajuste divergências de escrita (acentos, abreviações).
* **Use a busca** antes de criar: evite criar um segundo cadastro para o mesmo fornecedor.

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### ❓Perguntas frequentes

**CNPJ/CPF é obrigatório?**\
Não, mas **recomendamos fortemente** preencher para garantir unicidade e facilitar conciliações.

**Importei o XML e surgiram dois cadastros parecidos. O que fazer?**\
Padronize o nome que será adotado (Razão ou Fantasia), **mantenha o CNPJ correto** e **exclua/una** o duplicado conforme sua política interna.

**Consigo editar depois?**\
Sim. Abra o fornecedor na listagem para **ajustar nome, CNPJ/CPF e contatos** a qualquer momento.

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### 🧑‍💻 Suporte

Precisa de ajuda para revisar duplicidades ou padronizar sua base?\
**E-mail:** [suporte@chavedez.com.br](mailto:contato@chavedez.com.br)\
**WhatsApp:** [(31) 98234-2383](https://api.whatsapp.com/send?phone=553182342383)

**Cadastros bem feitos economizam tempo, evitam erros e aceleram suas compras.**