Como adicionar um novo fornecedor | Chave Dez

Centralize seus parceiros de compra em poucos cliques. No Chave Dez, você pode cadastrar fornecedores manualmente ou gerá-los automaticamente a partir do XML de uma nota fiscal de compra (NF-e). Manter essa base limpa acelera cotações, reposições e controle financeiro.

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🧭 Onde começar

Na página Fornecedores, clique em Adicionar fornecedor para abrir o modal Criar novo fornecedor.

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✅ Cadastro manual (passo a passo)

No modal Criar novo fornecedor (imagem de referência), preencha:

1. Nome (obrigatório)

   • Use uma padrão único para evitar duplicidade (ex.: sempre Razão Social ou sempre Nome Fantasia).

   • Se você negocia pelo nome fantasia, use-o aqui e guarde a razão social no ERP/financeiro, se necessário.

2. CPF ou CNPJ (opcional, porém recomendado)

   • Ajuda a identificar unicamente o fornecedor e evita cadastros duplicados.

   • Prefira digitar somente números (14 para CNPJ; 11 para CPF).

3. E-mail (opcional)

   • Priorize o e-mail de atendimento/financeiro para agilizar cotações e boletos.

4. Telefone (opcional)

   • Inclua DDD e, se houver, WhatsApp comercial.

5. Salvar fornecedor

   • Clique no botão Salvar fornecedor. O registro aparece imediatamente na listagem.

   • Se não quiser manter o rascunho, use Não quero salvar.

Dica de consistência: antes de criar um novo registro, use a busca da listagem para checar se o fornecedor já existe (pelo nome ou CNPJ).

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📦 Cadastro via importação de XML (NF-e de compra)

Quando você importa o XML de uma nota fiscal de compra, o sistema lê os dados do emitente (seu fornecedor) e:

• Cria o fornecedor automaticamente ou

• Atualiza um cadastro já existente (conforme os dados encontrados).

Como fazer

1. Acesse a funcionalidade Importar XML de compra.

2. Envie o arquivo XML da NF-e emitida pelo fornecedor.

3. Revise os dados identificados e confirme.

4. Volte à listagem de fornecedores para validar se o cadastro ficou padronizado (nome, CNPJ, contatos).

Atenção à duplicidade: após a importação, verifique se não ficou um cadastro pelo nome fantasia e outro pela razão social. Unifique o padrão e mantenha o CNPJ como referência principal.

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✅ Boas práticas (para uma base confiável)

• Padronize o “Nome” (sempre Razão Social ou sempre Fantasia).

• Preencha o CNPJ/CPF sempre que possível — é a chave contra duplicidade.

• Valide contatos críticos: e-mail de financeiro/atendimento e telefone/WhatsApp.

• Revise após a importação: ajuste divergências de escrita (acentos, abreviações).

• Use a busca antes de criar: evite criar um segundo cadastro para o mesmo fornecedor.

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❓Perguntas frequentes

CNPJ/CPF é obrigatório? Não, mas recomendamos fortemente preencher para garantir unicidade e facilitar conciliações.

Importei o XML e surgiram dois cadastros parecidos. O que fazer? Padronize o nome que será adotado (Razão ou Fantasia), mantenha o CNPJ correto e exclua/una o duplicado conforme sua política interna.

Consigo editar depois? Sim. Abra o fornecedor na listagem para ajustar nome, CNPJ/CPF e contatos a qualquer momento.

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🧑‍💻 Suporte

Precisa de ajuda para revisar duplicidades ou padronizar sua base? E-mail: [e-mail] WhatsApp: [phone]

Cadastros bem feitos economizam tempo, evitam erros e aceleram suas compras.