Fornecedores | Chave Dez
Centralize seus parceiros de compra, mantenha contatos atualizados e ganhe agilidade na reposição de peças e insumos.
O módulo de Fornecedores reúne, em uma única área, tudo que você precisa para cadastrar, localizar, revisar e remover fornecedores. Você pode incluir registros manualmente ou a partir do XML de uma nota fiscal de compra (NF-e), evitando digitação redundante e erros.
🛠️ O que é (e por que usar)
O cadastro de fornecedores é a base para um fluxo de compras rápido e confiável. Com ele você:
Mantém contatos oficiais à mão (e-mail/telefone) para cotações e cobranças.
Evita duplicidades (usando CNPJ/CPF como referência).
Acelera a entrada de novos fornecedores via importação de XML.
Deixa a equipe alinhada sobre quem comprar, como negociar e onde cobrar.
🗂️ Principais recursos da tela
Listagem filtrável e ordenável: pesquise pelo campo “Filtrar fornecedores…” (por Nome) e ordene por Nome, E-mail, Telefone, CPF/CNPJ.
Paginação: ajuste o número de linhas por página e navegue em Anterior/Próximo.
Adicionar fornecedor: botão no topo direito (também aparece no estado vazio).
Edição: clique sobre a linha desejada para abrir o modal e atualizar dados.
Exclusão: ícone de lixeira vermelho ao final da linha para remover o cadastro.
Importação via XML de compra: cria/atualiza fornecedores a partir dos dados do emitente na NF-e.
🚀 Fluxos essenciais
1) Adicionar manualmente
Clique em Adicionar fornecedor.
Preencha Nome (obrigatório) e, se possível, CNPJ/CPF, E-mail e Telefone.
Salvar fornecedor.
Padrão recomendado de nome: defina se sua oficina usará Razão Social ou Nome Fantasia — e mantenha sempre o mesmo critério.
2) Adicionar via XML de compra
Acesse Importar XML de compra e envie o XML da NF-e.
Confirme os dados detectados; o fornecedor será criado/atualizado.
Volte à listagem e padronize o nome se preciso (razão x fantasia) para evitar duplicidade.
Dica: após importações, pesquise pelo CNPJ para checar se não ficou mais de um cadastro para o mesmo fornecedor.
3) Editar fornecedor
Clique na linha do fornecedor para abrir o modal Editar fornecedor.
Campos: Nome, CNPJ/CPF, E-mail, Telefone (os mesmos da adição).
Conclua em Salvar fornecedor.
4) Excluir fornecedor
Na listagem, clique no ícone de lixeira vermelho ao fim da linha e confirme.
Use com critério: prefira editar/padronizar quando houver histórico útil.
✅ Boas práticas (dados limpos = compras rápidas)
Padronize o Nome (sempre Razão ou sempre Fantasia).
Preencha CNPJ/CPF sempre que possível — é a chave contra duplicidades.
Valide contatos (e-mail do financeiro/atendimento e telefone/WhatsApp).
Revise após importar XML: unifique variações e corrija abreviações.
Busque antes de criar: evite um segundo cadastro para o mesmo CNPJ.
❓Perguntas frequentes
CNPJ/CPF é obrigatório? Não — mas altamente recomendado para garantir unicidade e facilitar buscas.
Importei um XML e surgiram dois cadastros parecidos. O que fazer? Escolha um padrão de nome, mantenha o CNPJ correto, ajuste o principal e remova o duplicado, se for o caso.
Posso editar tudo depois? Sim. Abra o fornecedor pela listagem e ajuste Nome, CNPJ/CPF, E-mail e Telefone.
A exclusão é reversível? Trate como definitiva. Se excluir por engano, recadastre o fornecedor.
🧠 Diferenciais do Chave Dez para fornecedores
Entrada acelerada via XML de compra (menos digitação, menos erro).
Listagem clara e ágil, com filtro, ordenação e paginação.
Ações diretas na própria grade (editar/excluir) e estado vazio guiado.
🧑💻 Suporte
Precisa de ajuda para padronizar nomes, revisar duplicidades ou organizar a importação de XML? E-mail: suporte@chavedez.com.br WhatsApp: (31) 98234-2383
Fornecedores organizados = compras mais rápidas, menos retrabalho e melhor previsibilidade de estoque.
Atualizado